Acessibilidade
| Número | 000697 |
| Credor | 46.711.362/0001-91 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 25/06/2026 00:00:00 |
| Historico | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR/ FUNCIONÁRIO APRIGIO MESSIAS DO SAAE NO MÊS DE JUNHO 2026 - 030300 |
| Dotacao | 031101.1751230124.203 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901145 |
| Valor | 4.479,82 |
| Original | 4.479,82 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 4.479,82 (ver detalhes) |
| Pago | 4.479,82 (ver detalhes) |
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